您已经了解了如何创建人均年度成本和总人数的度量。您可以使用这些度量来创建比率差异和体积差异度量。

• 汇率差异度量计算出人均成本差异导致货币差异的哪一部分。

• “数量差异”度量值计算了多少人员变动引起的货币差异。

创建差异预算率度量

您可以按如下所示创建“预算率差异”度量：

VTB费率：=([[预算年度CPH] / 12- [实际年度CPH] / 12)* [实际总人数]

创建差异以预算量度

您可以如下创建“预算额差异”度量：

VTB数量：= [VTB总人数] * [预算年度CPH] / 12

分析数据与预算指标的差异

创建一个Power PivotTable，如下所示-

• 将字段“日期季度”的“财政季度”和“财政月”添加到“行”。
• 将度量实际年度CPH，预算年度CPH，VTB费率，VTB数量，VTB总和添加到值中。
• 将字段“日期日期表中的会计年度”和“帐户表中的子类”添加到“过滤器”中。
• 在“会计年度筛选器”中选择“ 2016财年”。
• 在子类别过滤器中选择“人员”。
• 2016财年第1季度和2016财年第2季度会计季度值的过滤行标签。

您可以在上面的数据透视表中观察以下内容-

• 显示的VTB总和值仅适用于“子类–人员”。

• 对于2016-Q1财政季度，VTB总额为4,705,568美元，VTB利率为970,506,297美元，VTB数量为-965,800,727美元。

• VTB费率度量计算得出，人均成本差异导致预算差异(VTB总和)为970,506,297美元，而人事差异则导致为-965,800,727美元。

• 如果加上VTB费率和VTB数量，您将获得$ 4,705,568，与VTB总和为子类人员返回的值相同。

• 同样，对于2016-2018财年第二季度，VTB费率为1,281,467,662美元，VTB交易量为-1,210,710,978美元。如果添加VTB费率和VTB量，您将获得$ 70,756,678，即数据透视表中显示的VTB总和值。

创建同比费率度量

您可以按如下方式创建按年计算的费率-

年率：=([[实际年度CPH] / 12- [上年实际年度CPH] / 12)* [实际总人数]

创建逐年数量度量

您可以按以下方式创建按年计算的量度-

同比数量：= [同比实际总人数] * [上一年度实际年度平均CPH] / 12

创建方差以预测速率测量

您可以创建方差到预测率度量，如下所示：

VTF费率：=([[预测年度CPH] / 12- [实际年度CPH] / 12)* [实际总人数]

创建方差以预测量度

您可以创建方差以预测体积，如下所示：

VTF数量：= [VTF总人数] * [预测的年度CPH] / 12

分析数据差异以预测度量

创建一个Power PivotTable，如下所示-

• 将字段“日期季度”的“财政季度”和“财政月”添加到“行”。

• 将度量实际年度CPH，预测年度CPH，VTF比率，VTF数量，VTF总和添加到值中。

• 将字段“日期日期表中的会计年度”和“帐户表中的子类”添加到“过滤器”中。

• 在“会计年度筛选器”中选择“ 2016财年”。

• 在子类别过滤器中选择“人员”。

• 2016财年第1季度和2016财年第2季度会计季度值的过滤行标签。

创建预算差异度量的预测差异

您可以按如下所示创建“预算差异的预测方差”度量值：

预测VTB率：=([[预算年度CPH] / 12- [预测的年度CPH] / 12)* [预测的总人数]

创建预算差异量度的预测差异

您可以创建“预算数量与预算差异的预测方差”，如下所示：

预测的VTB数量：= [预测的VTB总人数] * [预算年度CPH] / 12

分析数据与预算措施的预测差异

创建一个Power PivotTable，如下所示-

• 将字段“日期季度”的“财政季度”和“财政月”添加到“行”。

• 将度量预算年度CPH，预测年度CPH，预测VTB速率，预测VTB数量，预测VTB总和添加到值中。

• 将字段“日期日期表中的会计年度”和“帐户表中的子类”添加到“过滤器”中。

• 在“会计年度筛选器”中选择“ 2016财年”。

• 在子类别过滤器中选择“人员”。

• 2016财年第1季度和2016财年第2季度会计季度值的过滤行标签。